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AG国际亚游2015年部门预算

【来源 徐家云】2015.03.06    浏览 2013 次

一、主要职责

根据《安徽省人民政府关于同意设立AG国际亚游的批复》(皖政秘[2006]101号)的文件规定,AG国际亚游主要职责是:以培养AG贵宾厅业方面的高技能人才为主要方向,科学设置专业,突出专业和办学特色,加大投入力度,改善办学条件,加强师资队伍建设,完善校企合作机制,创新高技能人才培养模式,不断提高办学水平。

二、部门概述

AG国际亚游2015年度部门预算编制138人,2014年年末我院实有人数229人,其中在职人员160人(财政补助开支人数113人,经费自理47人),离休人员3人,退休人员66人。

三、2015年度主要工作任务

牢固树立科学发展观,凝心聚力谋发展,改革创新促发展,以教学为中心,以学生为主体,以招生工作为重点,彰显“校企联手,产学结合,重视基础、突出技能”的办学特色,优化教学资源的配置,建立健全规范有序的管理体制,营造奋发向上的校园风尚,创建健康优美的校园环境。

四、2015年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,AG国际亚游所有收入和支出均纳入部门预算管理。AG国际亚游2015年收支总预算2350.3万元,收入包括:财政拨款收入、国库管理的非税收入(职业技能鉴定收入等)、财政专户管理非税收入(学费住宿费),支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

五、2015年收入预算情况

AG国际亚游2015年收入预算2350.3万元,其中:财政拨款收入1604.3万元,占68.3%;国库管理的非税收入106万元,占4.5%;财政专户管理非税收入640万元,占27.2%。

六、2015年支出预算情况

AG国际亚游2015年支出预算2350.3万元,其中:基本支出1700.3万元,占72.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出650万元,占27.7%,主要用于购置教学设备、改善办学环境、完成教学计划等。

七、2015年财政拨款预算情况

AG国际亚游2015年财政拨款预算1710.3万元,其中:教育支出1225.4万元,占71.6%;社会保障和就业支出369.6万元,占21.6%;医疗卫生支出64.4万元,占3.8%;住房保障支出50.9万元,占3%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2015年财政拨款预算1225.4万元,比2014年财政拨款预算减少32.1万元,减少2.6%,主要是因为在校生人数减少,使得公用定额金费降低。

(二)“社会保障和就业”2015年财政拨款预算369.6万元,比2014年财政拨款预算增加70.6万元,增长19.1%,主要是离退休人员津补贴标准提高等

(三)“医疗卫生”2015年财政拨款预算64.4万元,比2014年财政拨款预算减少了1.3万元万元,减少2%,与2014年基本持平,主要用于单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2015年财政拨款预算50.9万元,比2014年财政拨款预算减少了0.9万元,减少1.7%,与2014年基本持平,主要用于为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

八、名词说明

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(四)上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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