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AG国际亚游2014年部门决算情况

【编辑/来源 admin】2015.08.28    浏览 3813 次

一、部门主要职能

    根据《安徽省人民政府关于同意设立AG国际亚游的批复》(皖政秘[2006]101号)的文件规定,AG国际亚游主要职责是:以培养AG贵宾厅业方面的高技能人才为主要方向,科学设置专业,突出专业和办学特色,加大投入力度,改善办学条件,加强师资队伍建设,完善校企合作机制,创新高技能人才培养模式,不断提高办学水平。

二、2014年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,AG国际亚游2014年度部门决算属事业单位决算,无下属单位。

三、AG国际亚游2014年度部门决算说明

    (一)2014年度收入支出决算情况说明

    2014年度收入总计3885.2万元,支出总计3845.9万元。

    2014年本部门收入较2013年减少152.5万元,减少3.8%,其中:财政拨款收入增加629.2万元,增长27.5%,主要是农村户口学生和城市家庭困难学生免学费国家补贴收入计入财政拨款;财政专户资金收入减少610.6万元,减64.8%,主要是大部分学生免交学费,使专户管理的非税收入减少;其他收入减少171.0万元,减21.2%,主要是从2014年开始部门(省教育厅、省人社厅)给予的相关经费统一从财政国库支付中心支出,除少量资金外基本不拨入单位基本户。

    2014年本部门支出比2013年减少183.9万元,减4.6%,其中:工资福利支出增加了120.4万元,主要是因为职工工资按国家政策适度提高,社会保障支出也相应增加;商品和服务支出减少了335万元,主要是专户管理的非税收入实现了国库集中统一支付,部分办公设备以前由自行购置,也改为政府采购,从其他资本性支出中列支,同时,学院进一步加强管理,严格实行中央八项规定,也使商品和服务支出大幅降低;对个人和家庭补助支出增加167.7万元,主要是退休人员增加,同时对离退休人员补助也提高了,另职工缴纳公积金数增加;其他资本性支出减少了137万元,主要是2014年学院无基本建设项目,相应的教学设施采购也比2013年减少。

    (二)2014年度收入决算情况说明

    本年收入合计3885.2万元,其中:财政拨款收入2918.6万元,占75.1%;事业收入331.1万元,占8.5%;其他收入635.6万元,占16.4%。

    (三)2014年度支出决算情况说明

    本年支出合计3845.9万元,其中:教育支出3166.7万元,占82.3%;社会保障和就业支出360万元,占9.4%。;医疗卫生与计划生育支出135.1万元,占3.5%;其他支出10万元,占0.3%

    (四)2014年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2014年度财政拨款收入总计2918.6万元,财政拨款支出总计2918.6万元。与2013年相比,收、支总计各增加629.2万元,增长27.5%。主要原因:一是教育支出增加了641.7万元;二是社会保障和就业支出较少23.2万元;三是医疗卫生和计划生育支出增加了7万元;四是住房保障支出增加3.5万元。

    (五)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2014年度财政拨款支出2918.6万元,占本年支出的75.9%。与2013年相比,财政拨款支出增加629.2万元,增长27.5%。主要原因一是基本支出增加了423.5万元,增长了29.8%;二是项目支出增加了205.7,增长了23.7%。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2014年度财政拨款支出2918.6万元,其中:基本支出1846.1万元,占63.3%;项目支出1072.5万元,占36.7%。具体情况如下:

    1.“教育支出”2014年度决算2488.8万元,其中:“普通教育”决算5.0万元,主要用于与教育厅安排的帮扶学校的支出。“职业教育”决算2483.8万元,主要用于本校的正常开支和教学设备购置等。

    2.“社会保障和就业支出”2014年度决算302.3万元,其中: “事业单位离退休”决算299.0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;死亡抚恤3.3万元。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算65.7万元,其中: “事业单位医疗”决算65.7万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

    4.“住房保障支出”2014年度决算51.8万元,其中:“住房公积金”决算38.0万元,“提租补贴”决算13.8万元,主要用于事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    5.“其他支出” 2014年度决算10.0万元,主要用于AG贵宾厅物修缮。

    (六)2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2014年度财政拨款基本支出1846.1万元,其中人员经费1465.8万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公共经费380.3万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

财务处 

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