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AG国际亚游2017年部门预算说明

【来源 】2017.02.28    浏览 3742 次

第一部分 部门概述

一、主要职责

根据《安徽省人民政府关于同意设立AG国际亚游的批复》(皖政秘【2006】101号)的文件,AG国际亚游主要职责是:以培养AG贵宾厅业方面的高技能人才为主要方向,科学设置专业,突出专业和办学特色,加大投入力度,改善办学条件,加强师资队伍建设,完善校企合作机制,创新高技能人才培养模式,不断提高办学水平。

二、部门预算单位构成

AG国际亚游属于财政全额拨款事业单位,2016年度部门预算为部门本级预算,纳入部门预算编制范围,本部门无下属预算单位。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是: 以教学为中心,以学生为主体,以招生工作为重点,彰显“校企联手,产学结合,重视基础、突出技能”的办学特色,优化教学资源的配置和课程设置,激发学生的学习热情,强化学生实验实训能力,提升教师的专业技能和创新能力,大力培养高技能建设人才,吸取国内外先进办学经验,突出改革创新,注重内涵建设,切实提高教学质量和办学水平,打造一流的AG贵宾厅。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

AG国际亚游2017年财政拨款收支预算2274.0万元。收入来自一般公共预算拨款2274.0万元,包括经常收入预算拨款2080.0万元,国库管理非税收入194.0万元。支出包括:教育支出1864.0万元,占81.97%;社会保障和就业支出392.2万元,占17.25%;医疗和计划生育支出12.2万元,占0.54%;住房保障支出5.6万元,占0.25%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

AG国际亚游2017年一般公共预算财政拨款2274万元,其中:教育支出1864.0万元,占91.97%;社会保障和就业支出392.2万元,占17.25%;医疗卫生支出12.2万元,占0.54%;住房保障支出5.6万元,占0.25%。具体情况如下:

(一)“教育支出”(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2017年财政拨款预算1864.0万元,比2016年财政拨款预算增加517.2万元,增长38.4%,增长原因主要是1.2016年度在职人员调增工资,增加了110.8;2.商品和服务支出比2016年财政拨款预算增加了91.8万元;3.在职职工公积金、提租补贴、医疗卫生等原来是列入住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出,2017年改从教育支出列支,使教育支出增加219.2万元;4.项目支出(外聘人员经费-劳务费)增加了95.4万元。

(二)“社会保障和就业”(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年财政拨款预算392.2万元,比2016年财政拨款预算增加7.7万元,增长2.0%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年财政拨款预算12.2万元,比2016年财政拨款预算减少73.5万元,减少85.8%,主要用于离退休人员“事业单位医疗”支出,减少原因主要是在职人员医疗保险费用等原来列入医疗卫生和计划生育支出,2017年改从教育支出列支。

(四)“住房保障支出”(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算5.6万元,比2016年财政拨款预算减少63.4万元,减少91.9%,减少原因主要是在职职工的住房公积金缴费和提租补贴等原来列入住房保障支出,2017年改从教育支出列支。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

AG国际亚游2017年一般公共预算基本支出2078.6万元,其中:工资福利支出(款)982.9万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出(款)599.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助(款)496.0万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

AG国际亚游2017年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,AG国际亚游所有收入和支出均纳入部门预算管理。AG国际亚游2017年收支总预算2924.0万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

AG国际亚游2017年收入预算2924.0万元,其中:一般公共预算拨款收入2274.6万元,占77.8%;纳入专户管理政府非税收入650.0万元,占22.2%。

七、2017年支出预算情况

AG国际亚游2017年支出预算2924.0万元,其中:基本支出2705.6万元,占92.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出218.4万元,占7.5%,主要用于学院外聘人员薪酬等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

AG国际亚游是一级预算全额拨款事业单位,无该项经费支出

(二)政府采购情况。

AG国际亚游2017年年初预算中暂时未安排政府采购。

(三)国有资产占用使用情况。

AG国际亚游共有车辆6辆,为一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排公务用车购置费及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

AG国际亚游2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词说明

 

一、机关运行经费:指保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物或服务的各项资金。因我院是一级预算全额拨款事业单位,无该项经费支出。

二、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

三、国库管理非税收入:学院对在校学生和企业工人进行职业技能鉴定收取的鉴定费、出租房屋的租金及存款利息。

四、财政专户管理非税收入:学院收取的部分学生学费和学生住宿费。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


 

第四部分 2017年部门预算表

1. AG国际亚游2017年财政拨款收支预算总表

2. AG国际亚游2017年一般公共预算支出预算表

3. AG国际亚游2017年一般公共预算基本支出预算表

4. AG国际亚游2017年政府性基金预算支出预算表

5. AG国际亚游2017年收支预算总表

6. AG国际亚游2017年收入预算总表

7.AG国际亚游2017年支出预算总表

    AG国际亚游2017年预算公开表.xls


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