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AG国际亚游2016年部门预算

【来源 】2016.03.25    浏览 6798 次

第一部分 部门概述

一、主要职责

根据《安徽省人民政府关于同意设立AG国际亚游的批复》(皖政秘[2006]101号)的文件规定,AG国际亚游主要职责是:以培养AG贵宾厅业方面的高技能人才为主要方向,科学设置专业,突出专业和办学特色,加大投入力度,改善办学条件,加强师资队伍建设,完善校企合作机制,创新高技能人才培养模式,不断提高办学水平。

二、部门预算单位构成

AG国际亚游2016年度部门预算为部门本级预算,纳入部门预算编制范围,本部门无下属预算单位。

三、2016年度主要工作任务

以教学为中心,以学生为主体,以招生工作为重点,彰显“校企联手,产学结合,重视基础、突出技能”的办学特色,优化教学资源的配置,激发学生的学习热情,强化学生实验实训能力,建立健全规范有序的管理体制,营造奋发向上的校园风尚,创建健康优美的校园环境。


第二部分 AG国际亚游2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

AG国际亚游2016年财政拨款收支预算1886.0万元,收入来自当年财政拨款收入。支出包括:教育支出1346.8万元,占71.4%;社会保障和就业支出384.5万元,占20.4%;医疗卫生支出85.7万元,占4.5%;住房保障支出69.0万元,占3.7%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

AG国际亚游2016年一般公共预算财政拨款1886.0万元,比2015年财政拨款预算增加175.7万元,增长10.3%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算1346.8万元,比2015年财政拨款预算增加121.4万元,增长9.9%,增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。

(二)“社会保障和就业”2016年一般公共预算财政拨款预算384.5万元,比2015年财政拨款预算增加14.9万元,增长4.0%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算85.7万元,比2015年财政拨款预算增加21.3万元,增长33.1%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

(四)“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算69.0万元,比2015年财政拨款预算增加18.1万元,增长35.6%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算50.7万元,“提租补贴”预算18.3万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、2016年一般公共预算基本支出情况

AG国际亚游2016年一般公共预算基本支出1786.0万元,其中:工资福利支出872.1万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出427.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助486.3万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

AG国际亚游2016年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,AG国际亚游所有收入和支出均纳入部门预算管理。AG国际亚游2016年收支总预算3386.0万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结余收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

AG国际亚游2016年收入预算3386.0万元,其中:一般公共预算拨款收入1886.0万元,占55.7%;纳入专户管理政府非税收入700万元,占20.7%;上年结余收入800万元,占23.6%。

七、2016年支出预算情况

AG国际亚游2016年支出预算3386.0万元,其中:基本支出2386.0万元,占70.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1000.0万元,占29.5%,主要用于学院发展改革等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

AG国际亚游2016年各单位政府采购预算总额310.0万元。其中:政府采购货物预算20.0万元、政府采购工程预算200.0万元、政府采购服务预算90.0万元。

(二)国有资产占用使用情况。

AG国际亚游共有车辆6辆,为一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2016年部门预算未安排公务用车购置费及单位价值200万元以上大型设备。

九、名词说明

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)纳入专户管理政府非税收入:学院收取的部分学生学费和学生住宿费。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


第三部分 AG国际亚游2016年部门预算表

1. AG国际亚游2016年财政拨款收支预算总表

2. AG国际亚游2016年一般公共预算支出预算表

3. AG国际亚游2016年一般公共预算基本支出预算表

4. AG国际亚游2016年政府性基金预算收支预算表

5. AG国际亚游2016年收支预算总表

6. AG国际亚游2016年收入预算总表

7.AG国际亚游2016年支出预算总表 

AG国际亚游预算公开表(2016)1--7.xls


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