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AG国际亚游2015年部门决算情况

【来源 】2016.08.25    浏览 4686 次

一、部门主要职能

根据《安徽省人民政府关于同意设立AG国际亚游的批复》(皖政秘[2006]101号)的文件规定,AG国际亚游主要职责是:以培养AG贵宾厅业方面的高技能人才为主要方向,科学设置专业,突出专业和办学特色,加大投入力度,改善办学条件,加强师资队伍建设,完善校企合作机制,创新高技能人才培养模式,不断提高办学水平。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,AG国际亚游2015年度部门决算属事业单位决算,无下属单位。

三、AG国际亚游2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计4774.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4774.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加  889.0万元万元,增长22%,主要原因:一是按照国家政策规定人员经费有所提高;二是国家加大了对职业教育资金投入。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4774.2万元,其中:财政拨款收入3611.5万元,占76%;事业收入598.3万元,占13%;其他收入564.4万元,占11%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4758.0万元,其中:基本支出3100.4万元,占65%;项目支出1657.6万元,占35%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计3611.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3611.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加692.9万元,增长23.7%,主要原因:一是按照国家政策规定人员经费有所提高;二是国家加大了对职业教育资金投入。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3611.5万元,占本年支出的76%。与2014年相比,财政拨款支出增加692.9万元,增长23.7%。主要原因一是工资福利支出增加,主要是因为职工工资按国家政策适度提高,社会保障支出也相应增加;二是商品和服务支出增加,主要是学生人数增加,同时又因为物价上涨,使相关办公费用增加;三是对个人和家庭补助支出增加,主要是退休人员增加,同时对离退休人员补助也提高了,另职工缴纳公积金数增加;四是其他资本性支出增加主要是国家对职业教育资金投入加大,学校相关教学设备更新购置增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1710.3万元,支出决算为3611.5万元,完成年初预算的211%。决算数大于预算数的主要原因一是按政策规定增加在职职工薪酬116.3万元,离退休费40.3万元,共156.6万元;二是因免学费学生人数增加而增加的免学费补助收入1164.9万元,助学金112.1万元;三是2014年行政事业单位性收费清算款27.8万元;四是教育专项资金(含中央现代教育质量提升计划专项资金)354.9万元;五是支撑皖北教育发展专项经费10.0万元;六是增加教学设备购置等经费74.9万元。

2015年度财政拨款支出决算中基本支出2505.3万元,占69%;项目支出1106.2万元,占31%。具体情况如下:

1.“教育支出”2015年度决算3033.1万元,比2014年增加544.3万元,增长22%,主要原因一是人员经费和公用经费按国家政策增加;二是国家加大对职业教育的资金投入。该项支出主要是用于在职人员经费、单位公用经费、学生助学金、现代职业教育提升工程等。

2.“社会保障和就业”2015年度决算419.2万元,比2014年增加116.9万元,增长39%,主要原因一是离退休金按国家政策增加;二是退休人员增加。其中:“事业单位离退休”决算409.9万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算64.4万元,比2014年减少1.3万元,降低2%,主要原因是在职人员比上年减少4人,使得医疗卫生与计划生育支出减少。其中:“事业单位医疗”决算64.4万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算50.9万元,比2014年减少0.9万元,降低2%,主要原因是在职人员比2014年减少4人,使得住房保障支出减少。其中:“住房公积金”决算37.1万元,“提租补贴”决算13.8万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“其他支出”2015年度决算43.9万元,比2014年增加33.9万元,增长339%,主要原因是2014年实施的项目在2015年完成并付款,使得2015年其他支出增加,主要用于教学专用设备购置。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2505.3万元,其中人员经费1962.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费542.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2015年度AG国际亚游政府采购支出总额655.2万元,其中:政府采购货物支出278.2万元,政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出86.6万元。授予中小企业合同金额655.2万元,占政府采购支出总额100%。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,AG国际亚游共有车辆6辆,均属于一般公务用车;无单位价值200万以上的大型设备。

(九) 名词说明

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    

附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     AG国际亚游(2015年决算公开报表).xls


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